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伏项目监理现场质量检查控制表.docx

伏项目监理现场质量检查控制表

检查阶段

检查部位/工序

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格/待整改）

整改要求

复查记录

检查人

检查日期

施工准备阶段

施工单位质量管理体系

项目组织机构配置、管理人员持证情况、质量管理制度建立及运行情况

项目组织机构健全，项目经理、技术负责人、质检员、安全员等关键人员证件齐全且在有效期内；质量管理制度涵盖图纸会审、技术交底、材料验收、工序交接、质量事故处理等全流程，且已按制度要求开展运行工作

查阅资质证书、职称证书、上岗证、文件资料，现场询问管理人员体系运行细节

针对体系空缺人员1个工作日内补全证件，缺失管理制度3个工作日内补充编制并审批完成

施工准备阶段

施工组织设计及专项方案

施工组织设计的编制、审批及报审流程，专项施工方案（含深基坑、高支模、起重吊装、脚手架等）的针对性、可行性及审批情况

施工组织设计已由编制人、审核人、审批人签字确认，并报送监理机构审查通过；专项施工方案已结合项目实际情况编制，且按规定完成专家论证或内部审批，报审资料完整

查阅方案编制审批资料，核对报审流程规范性

未报审的深基坑支护专项方案需于方案实施前3个工作日内完成编制并提交监理审查，经审批通过后方可开工

施工准备阶段

原材料/构配件/设备采购

采购计划的合理性、供应商资质、材料进场检验流程、设备进场验收情况