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单位内部控制体系运行成效自查整改方案

为进一步深入贯彻落实内部控制规范要求，全面检验本单位内部控制体系的建设与运行成效，切实解决内部管理中存在的薄弱环节与突出问题，防范化解各类重大风险，提升单位治理体系和治理能力现代化水平，结合前期自查自评中发现的痛点与短板，特制定本自查整改方案。

一、总体要求与工作目标

（一）指导思想

以国家相关财经法律法规及内部控制规范体系为根本遵循，坚持“全面性、重要性、制衡性、适应性”原则，以问题为导向，以风险防控为导向，聚焦核心业务流程与关键控制节点，深入开展内部控制体系运行成效自查整改工作。通过查漏补缺、建章立制、优化流程、强化执行，推动内部控制从“体系建设”向