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企业合规自查与整改落实指导手册.docx

企业合规自查与整改落实指导手册.docx

    企业合规自查与整改落实指导手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、组织架构 6

    三、职责分工 7

    四、目标设定 10

    五、风险识别 11

    六、风险分级 14

    七、信息收集 16

    八、资料核验 19

    九、制度审查 27

    十、现场检查 28

    十一、原因分析 31

    十二、整改方案 32

    十三、措施制定 34

    十四、责任落实 37

    十五、时限管理 40

    十六、资源保障 41

    十七、培训宣贯 43

    十八、监督跟踪 44

    十九、进度报告 45

    二十、复查确认 47

    二十一、持续改进 50

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