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工程竣工结算审计风险控制方案.docx

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    工程竣工结算审计风险控制方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、目标与原则 10

    三、适用范围 12

    四、职责分工 14

    五、审计准备管理 19

    六、资料收集核验 22

    七、项目范围界定 25

    八、合同条款审查 27

    九、工程量核对 31

    十、变更签证管理 34

    十一、隐蔽工程核实 36

    十二、材料设备核价 38

    十三、措施项目审查 40

    十四、取费项目审核 44

    十五、结算资料完整性控制 47

    十六、异常事项识别 49

    十七、争议事项处置 53

    十八、复核与交叉审查 55

    十九、风险预警

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