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员工报销差旅费用提醒函（7篇）范文

员工报销差旅费用提醒函第1篇

尊敬的______：

您好！

为了保证差旅费用的顺利报销，现就员工______的差旅费用报销事宜通知

一、报销依据

根据公司差旅费用报销规定，员工______于____年____月____日至____年____月____日出差，期间共计发生交通、住宿、餐饮等费用共计人民币____元（大写：____元）。上述费用已按公司标准审批并报销，相关凭证

交通票据：____（发票编号：____）

住宿票据：____（发票编号：____）

餐饮票据：____（发票编号：____）

二、报销流程

员工______已按公司规定完成差旅费用的申请、审批及支付流程，相关资料齐全，符合报销条件。

三、注意事项

1.请确认上述费用明细与实际支出一致，如有不符，请及时与财务部门联系。

2.请于____年____月____日前完成报销流程，逾期将影响报销进度。

3.请保证报销凭证齐全有效，以便财务部门审核。

请于____年____月____日前将报销凭证及相关资料发送至______（电子邮箱：______），以便财务部门及时处理。

感谢您的配合与支持！

此致

敬礼！

公司名称______

日期：____年____月____日

（联系人：____