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内审检查表（管理层）.docx

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    内审检查表

    QMS-F-037

    受审核部门/过程/责任人

    管理层

    日期

    2026.7.4

    审核员

    胡玉立

    标准条款

    审核要点

    审核记录（符合打√）

    不符合打×并记录

    PAGE

    PAGE4

    4.1

    理解及其环境

    1.是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？

    √

    4.2

    理解相关方的需求和期望

    1.是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？

    √

    4.3

    确定质量管理体系的范围

    1.是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信

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