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公立医院内部控制流程工作手册.docx

公立医院内部控制流程工作手册.docx

    公立医院内部控制流程工作手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则与基础设置 3

    二、组织架构与职责分工 5

    三、风险评估与预警机制 8

    四、授权审批流程规范 10

    五、预算执行与成本控制 12

    六、采购管理全流程控制 14

    七、医疗业务核心环节管控 17

    八、药品耗材供应链管理 20

    九、人力资源配置与绩效考评 22

    十、财务收支与资产管理 25

    十一、信息管理数据安全 28

    十二、合同管理与纠纷预防 31

    十三、物资出入库登记流程 33

    十四、设备设施运维管理 36

    十五、对外合作与外包监管 39

    十六、监督

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