ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001、ISO13485外审准备资料清单.xlsVIP

ISO13485

ISO45001

ISO14001

IATF16949

ISO9001

大幅度

单价

单价

单价

金额

金额

金额

桔子

桔子

桔子

名称

名称

名称

苹果

苹果

苹果

数量

数量

数量

ISO9001:2015外审准备事项

序号

审核事项

责任人

备注

2017年外审资料再次验证关闭完成；

文件清单/表单清单/外来文件清单

内部审核（稽核计划、检查表、不符合报告）/内审人员资格证、管理评审

知识管理方案及各部门知识管理的清单

年度品质目标达成统计情况及分析改善，提供相关KPI数据

仪器管理(计量器具内外部校准计划表,校准记录，内校人员校验资格证，检测设备校验状态标识，MSA分析报告）

设备管理(生产设备的一二级保养记录)

人员培训(年度培训计划，培训记录，培训效果验证记录，内训和外训，岗前培训，在岗培训等)各部门KPI的指标数据汇总等

供应商管理(供应商年度监察计划，实施记录；新供应商的评鉴资料；合格供应商的清单；供应商签订的合同及协议资料，供应商月度考评资料)，满足《供应商管理程序》要求

新产品导入的项目资料(包含产品的DFM分析、FMEA、PMP、客户标准及工艺转换SOP资料)

变更控制(变更ECN台帐，及变更的验证结案)

客户管理(客户的合同评审，订单评审，客户满意度等资料)

品质控制(品质控制计划，客诉数据及8D改善验证资料，供应商的品质数据及纠正预防