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天然气企业招投标管理流程审核检查表示例.doc

天然气企业招投标管理流程审核检查表示例.doc

    天然气企业招投标管理流程审核检查表

    引用文件：OHSAS18001:2007

    程序文件

    招投标管理流程

    受审核部门：

    财务部

    OHSAS18000条款：

    4.4.6

    审核类型

    内部审核[*]

    第二方审核[]

    审核编号

    版号

    A

    序号

    检查要点

    文件条款

    验证方法.验证记录

    审核结果

    1

    招标申请

    001002

    003004

    询问招投标办公室是否有年度招标计划，查看近期招标申请是否符合相关规定，是否有上级领导或相关部门的审核、审批，是否具备招标条件的申请都得到处置

    2

    招标方案及文件

    005006

    007008

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