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2026年采购管理自查报告(3篇)

第一篇

2026年4月12日至4月28日，集团采购管理中心联合风控审计部、财务资金部、法务合规部组成专项自查工作组，对集团本部及下属12家全资子公司、8家控股子公司2026年1月1日以来的采购管理全流程执行情况开展全覆盖自查。本次自查严格依据《国有企业采购操作规范》《集团采购管理办法（2025修订版）》《集团风控合规手册》等制度文件，采用台账核查、项目抽审、现场访谈、数据比对相结合的方式，累计核查采购项目1247个，涉及采购总金额47.29亿元，其中公开招标项目329个、金额28.76亿元，竞争性谈判项目276个、金额7.83亿元，单一来源采购项目89个、金额4.21亿元，框架协议采购项目218个、金额4.97亿元，零星采购项目335个、金额1.52亿元，抽审项目覆盖生产物资、办公设备、运维服务、工程建设、信息化系统等所有采购品类，抽审比例达总项目数的38.7%，访谈采购经办人、需求部门负责人、评审专家等相关人员167人次，梳理形成问题清单共6大类27项具体问题。

从采购管理基础工作自查情况看，集团层面已建立“1+8+N”的采购制度体系，以《采购管理办法》为核心，配套出台《框架协议采购实施细则》《供应商履约评价管理办法》《采购评审专家管理办法》等8项专项制度，各子公司结合自身业务特点制定本级实施细则，2026年以来已有17家子公司完成本级制度修订