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ITSS运维风险识别与防控管理指南

第一章总则

1.1编制目的

ITSS运维服务体系的核心管控逻辑围绕风险可控、过程合规、持续改进展开，运维全生命周期中人员操作、流程执行、技术交付、资源保障、外包服务、安全管控等环节均存在潜在风险。多数企业运维风险管控普遍存在识别不全面、研判不深入、防控无体系、整改无闭环、事前预防缺失、事后处置被动等问题，是ITSS内审、外审、年审高频不符合项，极易引发系统宕机、业务中断、数据泄露、合规扣分、服务违约、资产损失等连锁问题。

为标准化、体系化开展ITSS运维风险管控工作，全面覆盖运维全场景风险识别、分级研判、前置防控、应急处置、闭环整改、持续优化流程，严格依据GB/T28827系列运维国家标准及ITSS运维服务能力成熟度评估细则，结合多行业一线运维实战经验，制定本指南。本指南可直接用于企业ITSS体系贯标落地、日常运维风险管控、内审自查、迎审备查、团队培训、外包供方风险管理，构建事前预防、事中管控、事后复盘的全链条风险防控体系，彻底解决运维风险管控碎片化、形式化、滞后化的行业痛点。

1.2编制依据

本指南核心编制依据为GB/T28827.1运维通用要求、GB/T28827.2交付规范、GB/T28827.3应急响应规范全套ITSS运维国标体系，贴合ITSS人员、过程、技术、资源四大核心能力风险管控要求，同步适配网络安全等级保护2.0