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《国有企业合同管理风险专项排查自查报告》

为深入贯彻落实国资委关于防范化解重大风险的决策部署，全面提升企业合规经营水平，切实筑牢国有资产保值增值的防线，我司于近期组织开展了覆盖全业务链条、全层级的合同管理风险专项排查工作。本次排查以“防风险、强内控、促合规”为目标，坚持问题导向与结果导向相结合，对合同管理制度体系、全生命周期执行情况、重点领域高风险环节以及监督问责机制进行了深度“体检”。现将自查情况报告如下：

一、专项排查工作背景与组织实施

（一）排查工作背景

合同是国有企业参与市场经济活动、界定权责义务边界的基础载体，合同管理水平直接关系到企业的运营效率与资产安全。近年来，外部市场环境日趋复杂，合规监管要求不断升级，合同履约过程中的不确定性因素显著增加。部分国有企业在业务扩张中重效率轻合规、重前端轻后端，导致合同纠纷频发，甚至造成国有资产流失。基于此，我司将合同管理风险排查作为年度法治建设与合规管理的核心任务，旨在通过全面自查，找准病灶，清除沉疴，夯实高质量发展基础。

（二）组织实施与排查范围

本次专项排查由公司首席法务官牵头，联合审计部、风控部、纪检部及各核心业务部门成立专项排查工作组。排查工作采取“业务部门自查+风控交叉抽查+专家组深度核查”三结合的模式，确保排查结果客观、真实、穿透。

排查范围覆盖公司总部及下属全资、控股子公司，时间轴追溯至近三年内签订且仍在履行期或纠