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XX招标代理机构内部监督管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为健全公司招标代理内控体系，规范招标代理全流程执业行为，防范执业风险、廉洁风险、法律风险，落实业务执行、合规监督、审计核查三道防线要求，强化内部权力制约，落实项目终身责任追溯，依据《中华人民共和国招标投标法》《招标投标法实施条例》《政府采购法》《工程建设项目招标代理机构管理暂行办法》等法律法规规章，结合公司实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司全体从业人员，包括项目负责人、业务经办、文件编制、开评标组织、档案管理、财务、合规、审计、行政管理人员；覆盖工程建设、政府采购、公共资源交易等全部招标代理业务。外聘人员、实习人员参照本制度执行。

第三条监督工作原则

依法合规原则：内部监督严格对标招标投标、政府采购法律法规，监督发现问题立行立改，杜绝违法违规执业。

岗位制衡原则：实行不相容岗位分离，业务经办与复核、开评标现场组织与质疑投诉受理、业务承揽与项目审核岗位相互分离、相互制约。

全程覆盖原则：监督覆盖业务承揽、委托协议签订、招标文件编制、公告发布、开评标组织、异议质疑答复、保证金管理、档案归档、项目后评价全流程。

风险导向原则：聚焦高风险环节开展常态化监督、专项检查，建立风险台账，分级管控风险点。

权责对等、失职追责原则：落实项目负责人负责制，实行项目责任追溯，监督结果与绩效考核、评优、岗位调整、追责