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出差人员交通费用报销新规的告知函3篇

出差人员交通费用报销新规的告知函篇1

尊敬的____：

您好！

为了规范公司出差人员交通费用报销流程，提高财务管理效率，现就相关新规予以正式通知，请各位同事予以关注并严格执行。

一、报销范围

1.出差人员因公出差产生的交通费用，包括但不限于火车票、飞机票、长途汽车票、出租车票等。

2.出差期间，因工作需要产生的市内交通费用，如地铁、公交等。

二、报销标准

1.火车票：根据出差地点和级别，按照公司规定的标准报销。

2.飞机票：按照公司规定的标准报销，经济舱票价不得超过公务舱票价的80%。

3.长途汽车票：按照公司规定的标准报销。

4.出租车票：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高限额。

5.市内交通费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高限额。

三、报销流程

1.出差人员应在出差结束后5个工作日内，将交通费用报销单据提交至财务部门。

2.财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，将报销款项支付至出差人员银行账户。

四、注意事项

1.出差人员应合理规划行程，尽量选择经济、便捷的交通方式。

2.出差人员应妥善保管交通票据，保证报销单据真实、完整。

3.出差人员如有违规报销行为，公司将依法依规进行处理。

请各位同