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违规报销问题自查报告(3篇)

第一篇

为严格落实《中央和国家机关差旅费管理办法》《XX市市直机关公务支出管理细则》及市财政局关于开展违规报销问题专项整治的工作要求，市XX局于2024年3月10日至3月25日对2021年1月至2023年12月期间所有公务报销事项开展全口径自查，全面排查违规报销风险隐患，现将自查情况报告如下。

一、自查工作开展基本情况

本次自查由局党组牵头统筹，成立以党组书记、局长为组长，分管财务副局长为副组长，财务科、办公室、纪检监察室全体人员为成员的违规报销问题专项自查专班，明确“全覆盖、无死角、零容忍”的自查原则，制定《市XX局违规报销问题专项自查实施方案》，细化自查范围、核查标准、责任分工及进度安排，确保自查工作走深走实。

自查范围覆盖2021年1月1日至2023年12月31日期间所有入账的报销凭证，共计1276笔、涉及金额2146.8万元，涵盖差旅费、公务接待费、办公设备及耗材采购费、会议费、培训费、工会经费、专项业务费7大类支出。自查方式采取“逐笔核查+交叉核验+实地印证”相结合的模式：一是逐笔核对每笔报销的审批单、发票、附件材料，通过国家税务总局增值税发票查验平台核验所有发票的真实性，累计查验发票1892张，其中纸质发票724张、电子发票1168张；二是比对公务卡消费记录、银行转账凭证与发票信息，核实支出金额、时间、主体是否一致，排查虚开发票、套取资金等