参考学习资料 IDC数据机房 工单处理规范学习手册（2023年6月）.docx

工单处理规范学习手册湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司

工单处理规范学习手册

湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司

2023年6月

目录

1.前言1

2.稽核总则1

2.2参与方职责1

2.3稽核对象认定2

部稽核业务简介2

部稽核证据链构成3

部稽核业务处置流程3

5.1内部稽核业务规范3

5.1.3发行服务机构责任4

5.1.4入口路段责任4

5.1.5出口路段责任5

5.2内部稽核业务流程及解析5

5.2.1.1内部稽核工单发起流程6

5.2.1.2内部稽核类型及证据提交要求9

5.2.2.1内部稽核工单处理流程10

5.3外部稽核业务规范14

5.3.2外部稽查类型15

5.4外部