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MS01.01-SJ-B010105 审计项目档案接收审核要点.docx

MS01.01-SJ-B010105 审计项目档案接收审核要点.docx

    审计项目档案接收审核要点（MS01.01-SJ-B010105）

    序号

    内容

    必备/可选

    纸质/电子

    具体要求

    备注

    1

    目录

    必备项

    纸质/电子

    按归档顺序逐一编制目录，用铅笔在纸质材料本身按序编页号。

    2

    审计报告

    必备项

    纸质/电子

    打印出完整的正式行文稿。

    3

    行文签报或会签单

    必备项

    纸质/电子

    签字完整，流程完善，手签版应原件归档。

    4

    审计单位对反馈意见的处理结果

    必备项

    纸质/电子

    内容完整。

    5

    被审计单位对征求意见稿反馈意见

    必备项

    纸质/电子

    签章手续齐全，原件归档。

    6

    审计报告征求意见稿、征求意见书

    必备项

    纸质/电子

    内容完整、齐全；签章手续齐全；文件格式符合规定

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