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2026年下一步内部控制工作计划精编(2篇)

2026年XX省属大型装备制造集团内部控制工作计划总体锚定“体系全覆盖、风险零重大、效能双提升”核心目标，全年实现下属17家分子公司、3个海外区域总部、7个境外办事处内控合规覆盖率100%，重大资产损失、重大合规纠纷、重大安全生产类内控引发的事故零发生，年度集团内控综合评价得分较2025年的82.7分提升8.5分以上，达到91.2分的行业头部水平，通过内控体系的刚性落地为集团全年127亿元营收目标、15.6亿元研发投入目标、6%以上成本压降目标提供全流程支撑。第一板块推进全域业务链条内控体系迭代升级，彻底消除2025年内控排查发现的12项制度空白、