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2026医院采购管理内控制度范文

为规范2026年度医院采购全流程管理，防范采购领域廉政风险与运营风险，保障医疗服务供给的安全性、经济性与合规性，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《医疗卫生机构内部控制规范（试行）》《医疗机构医用耗材管理办法》及国家医保局、卫健委关于药品、医用耗材集中带量采购的最新监管要求，结合医院“十四五”发展规划中期调整目标与运营实际，制定本采购管理内控制度。

一、组织架构与职责分工

（一）采购内控领导小组组成及职责

成立医院采购内控领导小组，作为采购管理的最高决策机构，组长由医院院长担任，副组长由纪委书记、分管医疗设备的副院长、分管后勤行政的副院长担任，成员包括招采办、财务处、审计科、纪检监察室、医学工程部、药剂科、后勤管理部、临床科室代表、法务岗负责人。领导小组主要职责包括：审定采购管理内控制度及配套细则；审议年度采购预算与采购计划；审定重大采购项目的采购方式、中标结果；协调解决采购过程中的重大问题；组织采购内控监督检查与责任认定；负责制度的解释与修订。

（二）各职能部门职责

1.需求部门（临床、医技、行政后勤科室）：负责提报真实、合理的采购需求，编制采购需求说明与技术参数，配合开展采购论证、验收、履约评估等工作，对采购需求的必要性、合理性承担直接责任。

2.招采办：作为采购工作的牵头执行部门，负责汇总采购需求、编制采购计划、