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质量管理体系内部审核计划及不合格项跟踪机制

1.文件基础框架

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2.审核目的与范围

2.1审核目的

确保质量管理体系符合标准要求（如GB/TXXXX/ISO9001）

验证体系运行的有效性和持续改进

发现并纠正不符合项，提升质量管理水平

2.2审核范围

覆盖所有相关职能部门（生产、研发、采购、销售、客户反馈等）

包含核心过程（设计、开发、生产、交付等全周期）

实施周期性年度审核（如每季度/半年/年度）

3.审核周期与程序

3.1审核频率

年度审核：至少每年一次，覆盖所有部门/过程

临时审核：重大变更、客户反馈或投诉后触发

3.2审