安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表.docVIP

安全标准化自评后再完善计划和措施

2011年10月20日—21日，公司安全标准化工作小组在股份公司范围内组织进行了一次安全标准化自评工作，此次自评,各单位高度重视，积极配合，真实体现了预审后公司各单位全力开展安全标准化创建工作的进步和辛勤成果，但是也自查出了不少需要改进和完善的问题，公司针对自评出的问题责成各相关单位制定计划，抓紧整改，并于11月8日、9日进行了再次审核验收,具体完成如下：

序号

自评中发现的不足

整改、修订的措施

计划完成日期

责任人

验收情况

验收人

验收时间

1

103车间部分人员的安全责任书未定期考核

车间已开始对全员进行责任制定期考核，并补充了考核记录.

2011年10月26日

陈建社

已确认整改

张展

2011年10月27日

2

107车间、111车间、209车间未对检维修进行风险分析

已分别按规范要求去做，保证检维修时进行风险分析。

2011年10月26日

2011年10月25日

刘进华

郭守征

朱明清

已确认整改

韩正

2011年10月27日

3

109车间压力容器技术档案没有按要求规范填写；

车间压力容器技术档案已按要求规范填写。

2011年10月28日

杨家旺

已确认整改

张建成

2011年11月9日

4

202车间压力容器安全附件检验报告未归档

车间压力容器安全附件检验报告已按要求归档,并按要求填写。

2011年10月31日

殷波

已确认整改