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员工出差管理制度（7篇）

员工出差管理制度（精选7篇）

员工出差管理制度篇1

第1章总则

第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有员工。第2章出差审批权限

第3条员工出差前应填写出差申请单，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。

第4条出差的审核决定权限。

1?当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。

2?远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上人员出差一律由总经理核准。

第5条交通工具的选择标准

1?短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。

2?员工远途出差一般选择火车作为交通工具;如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第3章出差借款与报销第6条费用预算

坚持先预算后开支的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。

第7条借款

1?借款的首要原则是前账不清，后账不借。

2?因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。3?借款要及时清还，员工须在公务结束后7日内到财务部结算还款。第8条报销

严格按审批程序办理：按财务规范粘贴报销单部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。

第4章差旅管