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审计管理体系手册.docx

审计管理体系手册.docx

    审计管理体系手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、审计管理体系总则与范围 3

    二、审计管理目标与方针 5

    三、审计组织架构与职责权限 6

    四、审计资源与人员能力 8

    五、审计风险识别与评估管理 11

    六、审计范围与标准选择 14

    七、审计计划编制与执行 17

    八、审计程序设计与作业指导 19

    九、审计现场实施与过程控制 21

    十、审计证据收集与核实 24

    十一、审计发现与问题沟通 26

    十二、审计报告编制与发布管理 28

    十三、审计整改跟踪与结果评价 31

    十四、审计独立性与客观性保障 33

    十五、内部控制审计强化措

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