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合同评审控制程序

一、适用范围与职责分工

本程序适用于公司对外签订的，涉及经营、采购、销售、服务、投资、合作等各类具有法律约束力的合同、协议、意向书及其他法律文件的评审活动。公司各部门在其业务范围内对外发起合同签订需求时，均需严格遵照本程序执行。

职责分工是确保评审效率与质量的核心保障：

业务部门作为合同的发起方和直接责任部门，负责合同谈判、初稿拟定、业务需求的真实性与可行性审查，并对合同标的物的技术标准、数量、交付方式、服务内容等核心业务条款的准确性负责。同时，业务部门需完整收集合同相对方的资质材料，并对其履约能力进行初步评估。

法务部门（或指定的法律专业人员）负责对合同的合法性、合规性、严谨性进行审查。重点关注合同主体资格、意思表示、适用法律、违约责任、争议解决方式等法律条款，确保合同内容不违反法律法规强制性规定，并尽可能为公司争取有利的法律地位。

财务部门负责对合同中的价格条款、付款方式、结算方式、税务处理、财务风险等进行专业评审，确保合同财务条款符合公司财务管理制度，具备可行性，并能有效控制公司资金风险。

其他相关职能部门，如技术部门、质量部门、人力资源部门等，根据合同内容涉及的专业领域，对相关条款进行评审并提出专业意见。

公司管理层则根据合同的重要性、金额大小及风险等级，履行相应的审批职责。

二、合同评审的基本流程

合同评审是一个系统性的过程，需要各相关方协同配合，确保每