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企业制程检验管理制度

1总则

制程检验并非独立于生产之外的质量关卡，而是制造过程防错与纠偏的核心闭环机制。本制度旨在通过标准化的制程检验（IPQC）流程，将质量风险控制在工序内部，防止批量性不良品的产生与流转，确保制程能力（Cp

1.1检验原则

制程检验遵循“三检制”（自检、互检、专检）与“预防为主”的原则，依据5M1E（人、机、料、法、环、测）六大要素的波动情况实施动态监控。

1.2适用范围

本制度适用于从原材料投入生产线开始，到成品入库前的所有工序过程。包括但不限于：SMT贴片、DIP插件、组装、焊接、注塑、喷涂、CNC加工及功能测试（FCT）等环节。

2组织架构与职责

2.1质量部职责

质量部是制程检验的归口管理部门，拥有质量否决权。其核心职责不仅是判定产品合格与否，更在于通过数据分析识别制程变异。

制定《检验作业指导书》（SIP）与《制程控制计划》（CP）；

负责IPQC人员的调度、培训及资格认证；

主导制程异常（MRB）的判定与闭环追踪；

监督生产部门进行纠正预防措施（CAPA）的落实。

2.2生产部职责

生产部是制程质量的主体责任方，必须对产出产品的符合性负责。

执行首件确认与自检、互检动作；

配合质量部进行异常原因分析及改善措施的实施；

负责生产设备、工装夹具的日常点检与维护，确保4M1E处于受控状态。

2.3工程/研发部职责

工程部负责