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内部审计工作实施管理制度.docx

内部审计工作实施管理制度.docx

    内部审计工作实施管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 2

    二、内部审计目标与范围 4

    三、内部审计组织架构与职责 6

    四、内部审计人员管理 8

    五、内部审计制度体系建设 10

    六、年度审计计划的制定 12

    七、内部审计工作实施程序 14

    八、审计审计现场调查规范 17

    九、审计证据收集与管理 19

    十、审计报告编制与发布 21

    十一、审计发现跟踪与落实 23

    十二、内部审计质量控制 25

    十三、内部审计独立性保障 27

    十四、内部审计信息化建设 29

    十五、内部审计风险评估 31

    十六、沟通与报告机制

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