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财务部预算执行与成本控制绩效评定表

考核项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

预算执行能力（25%）

预算编制准确性

准确预测各部门预算需求，编制的预算与实际执行相符率高于95%为优秀，90%-95%为良好，低于90%为一般。

5

预算执行能力（25%）

预算调整及时性

根据实际情况及时调整预算，调整及时率高于90%为优秀，80%-90%为良好，低于80%为一般。

4

预算执行能力（25%）

预算执行监控

对预算执行情况进行全面监控，监控覆盖率100%为优秀，95%-100%为良好，低于95%为一般。

3

预算执行能力（25%）

预算执行效果

预算执行效果达成率高于90%为优秀，85%-90%为良好，低于85%为一般。

4

预算执行能力（25%）

预算执行分析

对预算执行情况进行分析，报告质量高为优秀，合格为良好，不合格为一般。

4

成本控制能力（25%）

成本控制措施实施

有效实施成本控制措施，实施率高于95%为优秀，90%-95%为良好，低于90%为一般。

5

成本控制能力（25%）

成本节约效果

通过成本控制措施实现成本节约，节约率高于5%为优秀，3%-5%为良好，低于3%为一般。

4

成本控制能力（25%）

成本分析准确性

对成本进行分析，准确性高于95%为优秀，90%-95%为良好，低于90%为一般。

3

成本控制能力（25%）

成本控制报告