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超市管理作业流程规范

随着总部系统的实施，人的因素起着关键作用，为保障系统的正常发挥，加强总部、配送、门店、业务、营运、财务、资讯之间的密切合作，做到作业规范，口径一致，特制定本流程。注：单据当天晚6点前与财务对接完成流转（特殊2天内《含自采》遇周6周日顺延）

新品建档订货作业流程：

A.供应商建档

所有供应商档案由总部建档，然后由总部资讯统一下发的各分店。

供应商分共享供应商和独立供应商：凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供应商；凡只给单独一个门店供货的称独立供应商。

供应商档案由业务部签订，内容包括：供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、付款方式、联系人、联系方式、结算人等转总部或上传总部资讯建共享供应商或独立供应商档案。（《供应商基本资料表》）

资讯接到业务转交的供应商档案要先登记，登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、经营方式、转交人、接收人等，录入建档审核无误，打印一联转财务部存档，领取人签字（《单据流转表》）

建档费用问题。

B.新品建档

所有新品资料必须上传资讯员建立商品档案，然后由资讯制作新品建档单，下传到各个门店。

《新品登记单》一式三联由业务部填写，内容包括：门店名称、门店编号、供应商名称、供应商编号、供应商签字、业务员签字、审核人（业务经理）签字、商品名称全称、条形码、规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质