原创力文档财经检查结果报告
况内部控制自评与外部检查均指向若干共性问题一是关键控制点的执行力度不均部分岗位的岗位轮换与权限分离仍需加强二是对重大交易关联交易及非常规交易的审批流程存在一定依从性不足的情形需完善流程节点强化对例外事项的记录与披露三是信息系统的权限管理数据
在对某单位2024年度及相关时段的财务数据、资金管理、以及内
部控制情况进行独立检查后，现将发现、判断与改进建议整理呈现。
此次检查以提升资金使用效率、加强合规水平、保障信息披露真实可
靠为目标，覆盖公司核心经营活动相关的会计处理、资本运作、资金
往来、以及内控制度
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