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零售业顾客信息保护制度

第一章总则

第一条为有效防控零售业顾客信息保护领域的专项风险，规范顾客信息收集、使用、存储、传输等环节的业务流程，保障顾客信息安全，维护公司声誉及合法权益，根据国家相关法律法规及行业规范，结合公司实际运营情况，特制定本制度。通过建立健全顾客信息保护管理体系，实现顾客信息安全管理的标准化、流程化、精细化，确保公司在市场竞争中符合合规要求，促进可持续发展。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，以及所有涉及顾客信息处理的活动场景，包括但不限于线上平台运营、线下门店服务、会员管理、营销活动、客户服务、供应链管理等。任何部门或个人在履行职责过程中涉及顾客信息保护事项的，均须严格遵循本制度规定。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“顾客信息保护专项管理”是指公司围绕顾客信息的全生命周期管理，通过制度建设、风险防控、技术保障、监督考核等手段，确保顾客信息合法、合规、安全使用的系统性管理活动。其外延涵盖顾客信息的收集、使用、存储、传输、删除等各环节的管理要求。

（二）“顾客信息保护风险”是指因顾客信息管理不当可能导致的法律诉讼、行政处罚、声誉损失、数据泄露等潜在危害。其表现形式包括但不限于技术漏洞、操作失误、管理疏漏、外部攻击等。

（三）“合规要求”是指公司顾客信息保护工作必须满足的法律法规、行业规范及内部制度要求，包