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零售业顾客数据安全管理制度

第一章总则

第一条为有效防控零售业顾客数据安全风险，规范顾客数据采集、存储、使用、传输等业务流程，保障顾客信息安全，维护企业声誉与合法权益，根据国家相关法律法规及行业监管要求，结合企业实际运营需求，特制定本管理制度。本制度旨在通过明确组织职责、细化管控要求、建立运行机制、完善保障措施，构建全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进的顾客数据安全管理体系，确保顾客数据管理活动合法合规、安全有序。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖零售业务全流程中涉及顾客数据的各个环节，包括但不限于顾客信息系统的建设与维护、线上平台数据交互、线下门店数据采集、会员管理、营销活动、数据分析与挖掘等场景。任何部门、单位及员工均须严格遵守本制度规定，不得擅自变更或规避。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“顾客数据专项管理”指企业为实现顾客数据安全目标，依据法律法规及本制度要求，对顾客数据的全生命周期实施的管理活动，包括风险识别、合规审查、流程控制、应急处置、监督考核等。

（二）“顾客数据安全风险”指因技术漏洞、管理缺陷、操作不当等可能导致顾客数据泄露、篡改、丢失或被滥用，进而损害顾客权益或企业声誉的风险。

（三）“顾客数据合规”指企业顾客数据管理活动严格遵守国家法律法规、行业规范及本制度要求，确保数据采集合法性、使用目的明