工程项目内部控制流程图表详解.pdfVIP

企业内部控制指引11——工程项目内控流程图表

行性研究根据需要履行外部报批手续成立项目部开始提出工程项目的需求选择工程项目采购商编制工程与编制并项目概预算提出建议支付预付款开展项目施工提出预付款支付申请监督控制项目施工业务风险工程项目事项未经严格审批可能导致企业遭受经济损失工程项目违反

目标组织论证协助D编写工程项目后评估报告评估报告数据应用结束工程项目后评估流程控制表工程项目后评估流程控制控制事项详细描述及说明工程部组织成立工程项目后评估小组小组成员包括财务部人力资源部以及其他相关部门人员工程项目后评估实施方案的内容包括

依据工程项目后评估制度企业内部控制应用指引DD应建规范参照规范阶段控制相关规范文件资料工程项目后评估实施方案工程项目后评估报告责任部门工程部财务部其他相关部门及责任人总经理工程部人员财务部人员其他相关部门人员

11．1工程立项控制

11．1．1工程项