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高校预算绩效管理内控设计
目录TOC\o1-4\z\u
一、内控总体目标与框架构建 3
二、组织架构与职责分离机制 9
三、预算编制环节内控设计 14
四、预算执行过程内控设计 17
五、绩效目标设定控制机制 21
六、绩效运行监控与预警机制 23
七、绩效评价实施内控设计 25
八、绩效结果应用控制流程 30
九、风险评估与动态预警体系 33
十、信息沟通与协同控制机制 36
十一、内部审计监督与复核机制 40
十二、控制缺陷识别与整改机制 43
十三、关键控制点识别与设置 46
十四、权责匹配与授权审批控制 4
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