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2026年学校实验室耗材采购入库自查自纠表

一、自查范围与责任划分

本次自查覆盖全校所有教学、科研类实验室耗材从采购申请到入库建档的全流程，责任直接绑定岗位个人，杜绝集体担责下的责任悬空。

1.1覆盖范围

?时间范围：2025年1月1日至2025年12月31日期间办结的所有耗材采购、入库业务；2026年新发生的业务按“随办随查”要求同步纳入自查范畴，不设排查缓冲期。

?品类范围：包括普通耗材（玻璃器皿、纸质实验记录品、非危险性常规化学试剂、实验防护用品）、管控类耗材（易制毒、易制爆、剧毒、麻醉类试剂、放射性同位素、病原微生物相关耗材）、特殊耗材（高温高压实验专用耗材、激光实验配套耗材、高压气体钢瓶及配套配件）。

?业务范围：覆盖公费采购、科研项目经费采购、校企合作项目捐赠、横向课题合作方提供的所有入账或未入账耗材，无论经费来源均纳入排查。

1.2责任主体

?各实验室主任为自查工作第一责任人，需对本室自查结果的真实性签字背书，后续审计、检查发现瞒报问题的，按《XX学校实验室安全责任追究办法》扣减当年个人绩效10%-30%，引发安全事故或廉政问题的移送纪检监察部门处理。

?采购经办人、库房管理员为直接责任人，需逐笔核对经手的采购、入库业务，确保账实、账账、账票一致。

?资产与实验室管理处为统筹督查主体，负责制定检查标准、组织培训、开展抽查、验收整改结果。

?纪检监察室