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商贸公司内部审计制度.docx

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    商贸公司内部审计制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则目的与适用范围 2

    二、审计组织架构与职责权限 3

    三、审计人员任职要求 7

    四、审计计划的编制与执行 8

    五、审计程序与工作流程 11

    六、采购与供应链管理审计 13

    七、销售与客户管理审计 16

    八、财务会计与资金往来审计 19

    九、仓储与物流配送审计 23

    十、固定资产与库存管理审计 26

    十一、合同与合规性审计 30

    十二、审计报告的编制与发布 32

    十三、审计发现问题的跟踪整改 35

    十四、内部审计评价与绩效考核 37

    十五、审计信息化建设与技

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