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企业内部审计工作操作规范.docx

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    企业内部审计工作操作规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、审计工作总则与目的 3

    二、审计组织架构与人员管理 5

    三、审计项目计划与资源调配 9

    四、审计程序与质量控制标准 12

    五、内部控制与风险管理评价 17

    六、财务收支与资金使用审计 20

    七、经济业务合规性专项审计 23

    八、经营绩效与效益审计 26

    九、审计底稿编制与归档要求 29

    十、审计发现问题整改跟踪 33

    十一、审计报告出具与审核 34

    十二、审计风险防范与控制机制 37

    十三、审计工作考核与质量评价 39

    十四、审计信息保密与安全规范 43

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