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公司采购业务风险管控实施制度
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一、总则 3
二、适用范围 5
三、工作目标与原则 7
四、组织架构与职责划分 12
五、采购风险识别与评估 14
六、采购风险分级管理标准 19
七、采购需求与计划管理 22
八、供应商准入与资质审查 25
九、供应商调查与评价机制 28
十、招标文件编制与发布控制 31
十一、招标与比价流程 35
十二、商务谈判与评审标准 37
十三、合同签订与执行监控 41
十四、货物验收与质量控制 44
十五、资金支付与财务管控 47
十六、采购数据与档案管
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