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销售回款业务内控制度.docx

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    销售回款业务内控制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、销售回款业务内控制目的与适用范围 3

    二、组织架构与职责权限划分 5

    三、销售回款业务总体流程设计 8

    四、客户准入与信用等级管理 11

    五、销售合同签订与审批控制 16

    六、销售订单审核与发货控制 18

    七、发票开具与管理规范 22

    八、回款计划编制与资金回计划 24

    九、收款对账与核销管理流程 27

    十、账龄分析与催收管理机制 29

    十一、坏账准备与呆账核销控制 32

    十二、退货处理与冲账业务控制 35

    十三、销售折扣与费用减免审批权限 37

    十四、业务数据

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