原创力文档PAGE
融资租赁公司内控制度
目录TOC\o1-4\z\u
一、融资租赁公司内控制总则 3
二、内控目标与适用范围 5
三、内控组织架构与职责分工 8
四、内控评价与考核制度 11
五、战略规划与经营目标控制 15
六、客户准入与信用调查控制 17
七、租赁业务审批与定价控制 22
八、租赁合同签署与合规审查 26
九、资产采购与设备验收控制 28
十、融资渠道与资金成本控制 31
十一、资金管理与调度控制 34
十二、财务会计与核算控制 37
十三、税务筹划与申报控制 40
十四、资产管理与价值评估控制 44
十五、风
文档评论（0）