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企业内部审计工作规范.docx

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    企业内部审计工作规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则与适用范围 3

    二、内部审计组织架构与设置 4

    三、内部审计部门职责与定位 6

    四、内部审计人员任职要求 7

    五、内部审计制度体系的建设 10

    六、年度审计计划的编制与审批 12

    七、审计项目的启动与立项 16

    八、审计范围的确定与方法 18

    九、审计程序的设计与执行流程 21

    十、审计证据的收集与管理 24

    十一、审计发现问题的分析与评价 28

    十二、审计报告的编制与评审 32

    十三、审计报告的发布与下发 35

    十四、审计建议的跟踪改进与落实 39

    十五

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