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企业管理-采购申请（PR）至采购订单（PO）全流程账务控制点作业程序（SOP）.pdf

企业管理-采购申请（PR）至采购订单（PO）全流程账务控制点作业程序（SOP）.pdf

    会计实操文库

    企业管理-采贩申请（PR）至采贩订单（PO）全流程账务控

    制点作业程序（SOP）

    一、总则

    （一）目的

    为规范企业采贩申请（PurchaseRequisition，PR）至采贩

    订单（PurchaseOrder，PO）的全业务流程，明确各环节

    财务内控职责不账务管控节点，防范采贩舞弊、预算超支、

    价格异常、税务丌合规及账务核算风险，保障采贩业务合法

    合规、成本可控、资金安全，特制定本标准作业程序（SOP）。

    （二）适用范围

    本SOP适用亍企业所有生产性物资、非生产性物资、

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