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会计分析员预算控制绩效考核表

考核维度

考核指标

目标值

权重

自评得分

上级评分

加权得分

考核周期

预算编制准确性

预算编制的合理性

评估预算编制是否充分考虑公司业务发展需求，是否符合公司整体战略规划。

30%

预算编制准确性

预算编制的完整性

检查预算编制是否遗漏了任何重要的成本或收入项目。

30%

预算编制准确性

预算编制的准确性

评估预算编制中的数字是否准确无误，是否存在计算错误。

30%

预算编制准确性

预算编制的及时性

检查预算编制是否按时完成，是否存在延迟。

30%

预算编制准确性

预算编制的沟通效果

评估预算编制文档的沟通效果，是否能够有效传达预算信息。

30%

预算执行监控

预算执行情况监控

评估是否定期进行预算执行情况的监控，监控频率是否符合要求。

25%

预算执行监控

偏差分析

评估是否对预算执行过程中的偏差进行了分析，分析是否深入并提出了有效的改进措施。

25%

预算执行监控

预警机制

评估预警机制的有效性，是否能够及时发现并报告重大问题。

25%

预算执行监控

信息反馈

评估是否对预算执行中的问题进行了及时反馈，反馈是否有效。

25%

预算执行监控

报告编制

评估预算执行报告的准确性和完整性，是否为管理层决策提供了有效依据。

25%

成本控制与优化

成本控制措施

评估采取的成本控制措施是否有效，是否实现了成本控制目标。

20%

成本