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事业单位内部控制管理手册.docx

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    事业单位内部控制管理手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、内部控制管理总则 3

    二、内部控制目标与原则 4

    三、内部控制组织架构与职责 6

    四、内部控制制度建设要求 9

    五、风险识别与评估流程 11

    六、风险评价与应对机制 14

    七、内部控制活动与措施 16

    八、信息监控与报告制度 19

    九、财务管理内部控制制度 21

    十、预算管理内部控制制度 25

    十一、会计管理内部控制制度 30

    十二、资产管理内部控制制度 34

    十三、采购管理内部控制制度 39

    十四、支出内部控制制度 41

    十五、人事管理内部控制制度

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