管理评审跟踪报告.docVIP

表格代号:003

安徽江南机械有限责任公司

日期：2015年3月2日

报告

编号：ZJB2015—006

共3页第1页

评审□评价□审定□研究□

类型：审核□分析□验证■目标□

检验□试验□抽查□其它□

主题：

2014年度管理评审跟踪验证报告

2014年管理评审共提出了七项问题，总经办指定的时间内，做了相应的跟踪计划，并根据计划进行了跟踪验证，各相关单位均按相应的时间要求,完成相应的工作.详见下表所述：

批准:审核：编制：

序号

现状描述

完成时间

主要责任单位

纠/防措施

完成情况（未完成说明原因）

1

体系文件的修改

鉴于公司机构调整,部门职责有所变化，相应管理体系文件应作相应修改。

2014年12月

质保部/安全保卫部

质量手册和程序文件已换版

已完成

2

岗位描述问题