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职工岗位廉政风险整改措施方案

针对前期排查梳理出的岗位廉政风险点，逐一建立个人整改台账，对梳理出的岗位职责不清、自由裁量权过大问题，重新梳理岗位权责清单，对每个工作环节的权限边界进行明确细化，涉及业务审批的岗位，将原来模糊的审核标准逐项量化，对项目申报材料的合规性审核，明确要求必须核对原件、留存清晰扫描件归档，凡是涉及单位经费支出、项目资金分配的核心环节，必须由两名以上工作人员交叉复核签字，单人不得单独作出审批决定。针对日常工作中存在的制度漏洞，比如采购岗位存在的询价不规范、供应商选择不透明问题，严格执行三方询价制度，每次询价必须至少邀请三家及以上符合资质条件的供应商参与报价，报价过程全程录音录像留存，报价单必须由所有参与询价人员共同签字确认，严禁提前向特定供应商透漏询价信息、项目需求等内部信息，所有采购过程的全部资料统一整理归档，由单位纪检监察专责小组每季度抽查归档情况，对发现资料不全、流程不合规的，责令重新开展采购，并对相关责任人进行约谈提醒，记入个人廉政档案。针对财务岗位存在的报销审核不严格、公私账目划分不清问题，严格执行三级报销签字流程，所有报销票据必须先由部门负责人审核业务真实性，再由财务人员审核票据合法性合规性，最后由分管领导签字审批，缺少任何一环签字一律不得报销，对单笔金额超过5000元的对公对私支出，必须提前报备单位纪检监察小组备案，严禁个人因公借款长期挂账，每季度