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单位重点岗位廉政风险防控工作简报

本次重点岗位廉政风险防控工作覆盖单位全部12个职能科室、36个核心权力岗位，涵盖项目审批、物资采购、资金拨付、人事管理、行政执法5类重点领域，工作开展过程中没有沿用过去“个人填表、科室汇总”的笼统模式，而是由单位纪检监察组牵头，联合办公室、人事科成立专项工作组，逐岗开展一对一梳理研判，同时调阅近3年岗位信访举报记录、审计整改问题、政务服务投诉记录，结合岗位权力事项清单，共排查出高级风险点18个、中级风险点32个、低级风险点27个，具体包括项目审批环节自由裁量权边界模糊、物资采购询价环节供应商选定不透明、大额资金拨付前置审核缺位、人事考察环节“说情打招呼”风险、行政执法自由处罚尺度不统一等具体问题，所有风险点全部明确到具体岗位、具体事项，没有模糊表述。针对排查出的不同等级风险点，专项工作组逐岗制定了可落地的防控措施，对18个高级风险点全部实行“双人复核、全程留痕”制度，比如工程建设项目审批环节，原来由单一经办人出具初审意见，调整为经办人初核、科室负责人交叉复核、分管领导终审的三级审核机制，所有审核环节的修改意见、调整理由全部要形成书面记录存入审批档案，内网审批系统全程留痕，任何环节的修改都可追溯查询；针对物资采购领域供应商选定风险，重新梳理建立了包含126家供应商的合格供应商库，明确所有单次5万元以下的零星采购，必须从库内随机抽取不少于3家供应商询价