BRCGS 食品安全（适配 Issue 9 思路）——内审检查表 + 符合性验证表.xlsxVIP

2026BRCGS内审检查表（覆盖条款主题）

No. 模块/章节 条款参考 审核要点（可审计表达） 审核方法（文件/现场/访谈/记录） 证据/抽查点（具体要看什么） 频次建议 责任部门/岗位 结论 不符合等级 不符合描述/事实 纠正措施/整改计划 责任人 计划完成日 实际关闭日 验证方式/结果 备注

1 1管理承诺与持续改进 1.1 是否建立并批准《食品安全与质量政策、文化与目标》相关程序/标准/作业指导？是否定义适用范围、职责与执行频次？ 文件+访谈+记录 程序/SOP/表单版本；近3个月记录抽查；异常/偏差处理记录；趋势/复核签字 季度/年度 食品安全/品控/生产

2 1管理承诺与持续改进 1.1 现场是否按要求执行《食品安全与质量政策、文化与目标》关键步骤？抽查作业行为是否一致、无偏离？ 文件+访谈+记录 程序/SOP/表单版本；近3个月记录抽查；异常/偏差处理记录；趋势/复核签字 季度/年度 食品安全/品控/生产

3 1管理承诺与持续改进 1.1 相关记录是否完整、真实、可追溯（时间/人员/批次/设备）？是否按要求复核与签字？ 文件+访谈+记录 程序/SOP/表单版本；近3个月记录抽查；异常/偏差处理记录；趋势/复核签字 季度/年度 食品安全/品控/生产

4 1管理承诺与持续改