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合规性评价控制的程序

目录

合规性评价控制的程序（1）4

1.内容概括4

2.程序概述4

2.1目的和范围4

2.2规范依据5

3.文件和录管理6

3.1文件编制7

3.2文件审核7

3.3文件发放9

4.内部审核与评审10

4.1审核目的11

4.2审核流程12

5.风险评估与管理13

5.1风险识别14

5.2风险分析15

6.控制措施实施17

6.1建立机制18

6.2实施过程19

7.持续改进20

7.1过程回顾21

7.2改进措施22

8.质量管理体系23

8.1质量方针24

8.2质量目标24

9.结论与建议25

合规性评价控制的程序2（）26

一、内容概要26

1.1目的与范围26

1.2适用对象27

1.3定义与术语27

二、合规性评价控制政策与程序概述28

2.1合规