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企业内审流程实施管理规范.docx

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    企业内审流程实施管理规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 2

    二、适用范围与术语定义 6

    三、内审组织架构与职责分工 8

    四、内审工作原则与基本要求 12

    五、年度内审计划编制与审批 14

    六、内审现场准备与启动程序 17

    七、审计现场开展与实施方案 21

    八、内审证据收集与数据分析 24

    九、内审结果评价与结论形成 30

    十、内审报告编制与发布管理 33

    十一、审计发现整改跟踪与反馈 38

    十二、内审质量控制与持续改进 41

    十三、内审人员资质与绩效考核 44

    十四、内审信息化建设与工具应用 48

    十

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