合同履行检查和纠纷处理制度.docxVIP

合同履行检查和纠纷处理制度

本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司、实际控制的关联主体（以下统称“各主体”）所签署的所有非劳动类民商事合同，涵盖买卖、服务、工程、投融资、知识产权许可、合作开发、融资租赁等全部类型，不含员工个人劳动合同、集体用工协议，所有合同履行全周期的核查校验、风险预警、纠纷预判及争议处置全流程均需严格遵照本制度执行，不得随意简化流程、跳过校验节点。本制度以“事前防偏差、事中控风险、事后减损失”为核心目标，明确合同履行各环节的检查标准、责任归属、响应时效、处置权限，所有相关岗位人员需严格履行对应职责，确保合同履约率不低于98.5%，纠纷处置胜诉率/达成有利和解率不低于92%，纠纷涉诉金额占年度合同总营收占比控制在0.3%以内。

一、合同履行分级检查机制

公司建立“经办人日常自查-部门管理员周度巡检-跨部门联合月度核查”的三级全履盖检查体系，所有检查节点的操作记录全部同步留存至公司合同管理系统，操作日志永久不可篡改，确保每一次核查动作可追溯、每一项校验结果可落地。

第一层级为履约经办人日常自查，由直接跟进合同对接、落地的岗位人员作为第一责任人，需在每一个合同约定核心履约节点前72小时完成前置校验，校验要素需100%覆盖对应节点的全部约定内容：针对付款节点，需校验对应发票的含税金额与合同约定当期应付金额偏差为0，发票抬头、税号与公司税务登记信息100%匹配，应税